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2016年部门决算编制说明

信息来源:财务室  时间:2017/10/9 9:35:43  阅读:99

 

中共巴中市委党史办公室

巴中市地方志办公

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责督促检查各地对中央、省、市关于党史、地方志工作方针、政策的贯彻落实;组织指导全市党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作;负责市委地方党史和党领导巴中人民进行革命、建设和改革开放、全面建设小康社会的历史的编定。指导市级部门各县(区)党史部门,完成重要专题史编写,为各级党委、政府决策提供依据;承担市本级志的编纂、审定、出版;负责指导县(区)志、事业(部门)志编纂工作;承担市综合年鉴的编纂工作,指导市内各种年鉴的编纂工作。负责党史、方志成果转化工作。组织拍摄党史、方志题材影视作品,创作党史方志题材文学作品,开辟革命胜迹、历史党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导和党史学会管理、学术交流。

(二)2016年重点工作完成情况。

党史业务工作:完成《中国共产党执政实录》(2016)编纂、出版及印刷工作;完成《中国共产党巴中历史》(第一卷)资料收集和初稿编纂工作; 完成《三线建设资料丛书》巴中卷资料收集工作。

地方志业务工作:完成《巴中年鉴》(2016)编纂、出版及印刷工作;完成地方志课题研究1个;完成《巴中市简志》部分资料的收集工作。

中心工作:完成市委、市政府下达的各项中心工作任务。

二、部门概况

根据《中共巴中市委、巴中市人民政府关于印发<巴中市人民政府机构改革调整方案>的通知》(巴委发〔20124号)的规定,中共巴中市委党史办公室、巴中市地方志办公室为市委直属的参照《公务员法》管理正县级事业单位。截止1231日,在职职工共15人,其中:参公管理8人、机关工勤1人、事业财拨5人、事业自收自支1人。4个内设机构(综合科、党史工作科、方志工作科、地情信息科)、下属二级事业单位1个(巴中市史志馆)。

三、收支决算总体情况

2016年党史地方志办公室收入合计318.42万元,其中:财政拨款收入277.29万元,占87.08%2015年结转41.13万元,占12.92%。

2016年党史地方志办公室支出合计262.15万元,其中:基本支出166.16万元,占63%;项目支出95.99万元,占37%

四、财政拨款收支决算情况

党史地方志办公室2016年度财政拨款收支总决算318.42万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少123.76万元,下降27%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

党史地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出262.15万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少108.24万元,下降29.22%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

党史地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款支出262.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出226.99万元,占86.59%;教育支出3万元,占1.14%;社会保障和就业支出16.61万元,占6.34%;医疗卫生支出5.81万元,占2.22%;住房保障支出9.73万元,占3.71%。(饼状图)

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  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关业务(款)行政运行(项):2016年决算数为123.31万元,完成预算94.62%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关业务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为95.99万元,完成预算92.57%

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为3万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为16.61元,完成预算100%
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为5.81万元,完成预算100%
    6.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为9.73万元,完成预算90%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出166.16万元,其中:人员经费131.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费34.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算为4.12万元,完成预算82.4%,其中:因公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.12万元,完成预算56%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015增加0.48万元,增长13.19%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.96万元,增长47.06%;公务接待费支出决算减少0.47万元,下降29.56%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,72.82%;公务接待费支出决算1.12万元,27.18%

1.因公出国(境)经费

党史地方志办公室2016年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因公车改革,截至201612月底,我单位无公务用车。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.12万元。主要用于执行公务、开展公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次来客85人,共计支出1.12万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出34.85万元,比2015年增加6.35万元,增长22.28%

(二)政府采购支出情况

2016年度,党史地方志办公室无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,党史地方志办公室无公务用车。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金60万元,覆盖率达到100%

 

巴中市委党史地方志办2016年部门决算附表.xls